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监利县司法局(部门)2019年部门决算

信息来源:监利市老板网 | 发布时间:2020-09-18 19:10

   

第一部分  监利县司法局(部门)概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

三、部门主要工作总结

部分  2019年部门算安排情况说明

部分2019年部门算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分  监利县司法局(部门)概况

一、监利县司法局(部门)主要职能

(一)承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

(二)编制县政府规范性文件制定计划,报经县政府批准后,组织、指导、督促有关部门实施;审查修改县政府的规范性文件草案以及县政府交办的其他文件;承办县人大常委会关于法律、法规、规章、规范性文件征求意见的工作,并受县政府委托提出修改意见和建议;承办县政府规范性文件的上报备案和解释工作,办理县直各部门和乡镇(管理区)规范性文件的备案审查工作;承办县政府规范性文件的清理、编纂工作。

(三)承担统筹推进法治政府建设的责任。承办由县政府管辖的行政复议案件和县政府各部门的行政复议、应诉工作;指导县政府各部门和乡镇(管理区)的行政复议和行政应诉工作。

(四)指导全县行政执法监督工作,负责全县行政执法责任制、评议考核制、违法责任追究制及相关制度的建立、推行和完善工作。

(五)负责制定法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进基层司法所建设。

(六)指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(七)负责制定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局老板、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

(八)指导、监督全县司法行政系统财务、装备工作;负责全县司法行政系统警车管理工作。

(九)指导、监督全县司法行政系统思想政治工作、党的建设和队伍建设;负责全县司法行政人员培训工作;负责局机关和所属单位的干部人事工作;按照县委规定的干部管理权限,考核任免干部。

(十)完成县委、县政府和上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

监利县司法局(部门)总编制人数88人,在职实有人数72人,其中:行政编制62人、事业编制10人、军转干编制0人、后勤服务人员0人、其他编制0人。离退休人员49人,其中:离休0人、退休49人。

三、部门主要工作总结

2019年,在县委、县政府和市局的正确指导下,我局各项工作积极适应司法行政工作新常态,以提升司法行政工作法治化水平为主线,以公共法律服务体系建关注突破、以信息化建关注支撑,大力推进平安、法治新建和过硬队伍建设,出色完成了年度各项任务。

(一)法治监利建设获新成效

一年来,县司法局推动依法治县工作有序开展,积极筹备召开县委全面依法治县委员会第一次会议,认真起草县委全面依法治县委员会2019年工作要点;同时做好依法行政、行政复议、应诉工作。全年共收到行政复议申请8件,依法受理6件,不予受理2件,现已审结4件,未审结2件;全县应诉案件16件,比上年减少11件,降低40%,县人民法院已审结8件,还有8件正在审理之中。

(二)“七五”普法工作持续推进

一是宣传形式多样,联合35家单位集中开展了“12.4”宪法宣传周;二是领导干部学法成常态,积极落实“谁执法谁普法”责任制;三是法治创建进一步加强,在跟进林长河法治公园项目、上车湾青少年法治实践基地项目的同时,选取了驻点扶贫村(汴河镇胡湾村)、红老板清港村、县民政局机关院落、县廉政文化公园作为法治文化阵地建设重点进行部署跟进。

(三)基层维稳工作务实高效

充分学习“枫桥经验”,大力开展矛盾纠纷排查。今年,全县各级人民调解组织共调解矛盾纠纷2646件,调处成功2606件,调解成功率达98.5%,开展矛盾纠纷排查771次,预防矛盾纠纷509件,为基层信访维稳发挥了重要作用。

(四)特殊人群管理更加规范

充分发挥“监狱借警”工作能效,开展内部巡查,通过听取汇报、集中点验、定位抽查、查看台账等方式进行督导,加强和规范借用警察在社区矫正工作的独特作用,强化管理和保障,全面推进刑罚执行一体化建设。结合扫黑除恶斗争,开展社区服刑人员专项学习教育和社区服务活动。目前在矫社区服刑人员410人,申请办理特赦7人;在册刑满释放人员共628人,重新犯罪率低于2%。

(五)法律服务工作扎实开展

一是积极做好服务经济建设工作。截至目前,全县各律师事务所共办理各类案件752件;县公证处共办理各类公证1570件;司法鉴定所共办理各类法医鉴定425件。二是关注弱势群体,服务保障民生。县公共法律服务中心受理各类法律援助案件505件,结案457件,挽回经济损失达517万元。同时我县公共法律服务中心被省司法厅推荐上报司法部作为全国法律援助工作先进集体。

部分  2019年部门算安排情况说明

一、2019年收入支出决算总体情况说明

监利县司法局2019年收、支总计1552.3万元。与2018年相比,收、支总计各增加127万元,增长8.91%。主要是: 因机构改革将原法制办职能及人员划归至司法局,导致人员经费和项目经费增加。同时新增村(社区)法律顾问经费和刑事法律援助案件补贴经费,用于各乡镇村(社区)法律顾问和刑事案件法律援助全覆盖。

二、2019年收入决算情况说明

监利县司法局2019年收入合计1552.3万元,其中:财政拨款收入1552.3万元,占收入总额的100%

三、2019年支出决算情况说明

监利县司法局2019年支出合计1552.3万元,其中:基本支出1220.15万元,占支出总额的78.6%;项目支出332.15万元,占支出总额的21.4%。

四、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

监利县司法局2019年财政拨款支出1552.3万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,财政拨款支出增加127万元,增长8.91%。

具体安排情况如下:

1、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为1119.58万元,支出决算为1136.94万元。决算数大于预算数的主要原因:因机构改革将原法制办职能及人员划归至司法局,并人才引进人员一名,导致决算数增加。同时年初预算包含机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出,而支出决算不包括机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出。

2、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。该科目未列入年初财政拨款预算,支出决算为10万元。决算数于预算数的主要原因:因机构改革原法制办职能划归至司法局,增加法制专项工作经费10万元。

3、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。该科目未列入年初财政拨款预算,支出决算为13万元。决算数于预算数的主要原因:省级人民调解转移支付资金13万元未列入年初财政拨款预算。

4、公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。该科目未列入年初财政拨款预算,支出决算为99.15万元。主要原因是根据实际拨付的中央、省级政法转移支付资金及县级配套资金进行支付,增加村(社区)法律顾问工作经费54.15万元和刑事法律援助案件补贴经费35万元。

5、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)。年初预算为20万元,支出决算为35万元。决算数于预算数的主要原因:省级社区矫正专项资金15万元未列入年初财政拨款预算。

6、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为128万元,支出决算为175万元。主要原因是根据实际拨付的中央、省级政法转移支付资金及县级配套资金进行支付,增加政府法律顾问专项经费10万元。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。该科目未列入年初财政拨款预算,支出决算为83.21万元。决算数于预算数的主要原因:该项包含在行政运行预算中。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

监利县司法局2019年财政拨款基本支出1220.15万元,其中:人员经费1067.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费老板公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金;公用经费152.19万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公经费”财政拨款决算情况

2019年“三公”经费财政拨款支出11.45万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.61万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7.84万元。具体情况如下:    (一)因公出国(境)经费    2019年支出0万元。因公出国(境)团  0组 0 人。    (二)公务接待费

2019年支出3.61万元。国内公务接待批次94次,接待人数656人。对比2018年下降0.22万元,主要原因是我局严格贯彻落实上级关于厉行节约的各项规定,严把预算关,实行源头控制,对三公经费进行压缩;严把支出关,规范三公经费的支出核算。

(三)公务用车运行费

2019年支出7.84万元。对比2018年减少7.92万元,主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费用,本年度未进行公务用车购置。其中:公务用车运行费7.84万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量4辆。

、机关运行经费支出情况

2019年运行经费支出152.19万元,其中:办公费4.29万元、印刷费0.8万元、水费0.4万元、电费6.89万元、邮电费11.91万元、物业管理费8.39万元、差旅费5.38万元、维修(护)费1.14万元、会议费1.66万元、公务接待费3.61万元、劳务费7.56万元、工会经费16.63万元、福利费12.96万元、其他交通费用31.01万元、其他商品和服务支出39.56万元2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少8.01万元,降低5%。主要原因是落实过紧日子的要求,压减5%的支出。

、政府采购支出情况

2019年政府采购支出总额26.68万元,其中:政府采购货物支出26.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占有情况

截至 2019  12  31 日,本部门共有车辆4辆,其中,执法执勤用车4辆;单位价值 50 万元以上通用设备0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。

十、关于2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及3个项目,资金119万元,自评覆盖率达到了100%。从评价情况来看,项目资金使用管理严格规范,3个预算项目的各项绩效目标完成情况较好,各项工作基本实现年初计划。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(非涉密项目)

社区矫正及人民调解专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:充分发挥社区矫正对教育改造罪犯、预防犯罪、维护社会稳定的作用,充分发挥人民调解在化解矛盾纠纷、维护社会稳定中的作用,促进社区矫正和人民调解工作进一步发展。存在的问题:是对绩效目标认识不够准确,在年初设定绩效目标时未充分考虑各种影响绩效完成值的因素。下一步改进措施:项目绩效目标需进一步完善,绩效指标需进一步细化及量化,增强预算支出绩效评价的针对性和可操作性,确保预算绩效管理收到实效。

部分2019年部门算表

八张表(详见附表)

部分  名称解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):指司法行政机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项):指司法行政机关的各类业务装备购置和安装调试等项目支出。

四、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):指司法行政机关(含司法所)为履行特定职责,办理案件和开展业务工作的项目支出。

五、公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项):指司法行政机关用于组织开展法律援助业务的项目支出。

六、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项):指司法行政机关组织开展社区矫正业务的项目支出。

七、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):指司法行政机关按规定承担的其他司法业务的项目支出。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。