第一部分  监利县农业农村局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、2019年决算收支总体情况

二、机关运行经费执行情况

三、三公经费财政拨款决算情况

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、重点项目预算绩效说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门决算公开表

第一部分监利县农业农村局概况

按照《监利县财政局关于做好2019年县级部门决算万博体育客户端最新版工作的通知》要求，现将我单位2019年度部门决算说明如下:

一、监利县农业农村局(部门)主要职能

(一)统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。

(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三)指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、中药材等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(七)指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制上级安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按上级政府规定权限，审批上级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

(十四)完成县委县政府和上级交办的其他任务。

二、部门机构构成

监利县农业农村局(部门)设行政单位1个(监利县农业农村局);监利县农业农村局设公益一类事业单位6个。详细情况见下表:

三、部门人员构成

农业农村局系统总编制人数361人(局机关30人、县农田建设中心18人、县农业推广中心76人、县农业综合执法大队108人、县畜牧兽医发展中心90人、县动物疫病预防控制中心25人、县江豚保护区14人)，在职实有人数325人(局机关64人、县农田建设中心8人、县农业推广中心58人、县农业综合执法大队89人、县畜牧兽医发展中心71人、县动物疫病预防控制中心21人、县江豚保护区14人)，其中:行政编制30，事业编制295人。离退休人员229人，其中:离休4人、退休225人。

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、2019年决算收支总体情况

(一)2019年部门决算总收入11382.82万元。

1、上年度决算数相对比，增加4760.87万元，主要原因为主要原因为项目收入增加。

2、与本年预算对比，决算比预算增加10335.92万元，主要原因为上级拨款的项目增加。

(二)支出总计11382.82万元。

1、基本支出1483.17万元，其中人员支出1294.2万元，对个人和家庭补助支出73.97万元，公用支出115万元。与上年度决算数相对比，增加152.69万元，主要是工资增加和社保缴费增加。

2、项目支出9899.65万元，其中:(1)科技转化与推广服务3128.11;(2)农产品加工与促销445.39万元;(3)农业资源保护与修复利用50万元;(4)成品油价格改革对渔业的补贴784万元;(5)病虫害控制1208万元;(6)农产品质量安全91.85万元;(7)执法监管60万元;(8)防灾救灾25万元;(9)农业生产支持补贴3543.19万元;(10)农业组织化与产业化经营76万元;(11)其他农业支出488.1万元。与上年度决算数相对比，增加4608.18万元，主要原因为上级拨款的项目增加。

(2)2019年预决算对比差异

2019年预算支出1403.65万元，决算支出11382.82万元，决算数比预算数增加10076.79万元，原因是未将上级转移支付资金纳入年初预算编制，政府按部门实际支付的上级转移支付资金批复决算。

二、机关运行经费执行情况

2019度机关运行经费支出115万元，其中办公费6.15万元、印刷费8.4万元、水费6万元、电费5.82万元、邮电费6.07万元、差旅费23.56万元、物业管理费3万元、公务接待费4.95万元、维护费1.1万元、租赁费2.59万元、会议费5.82万元、培训费3.28万元、福利费7.53万元、工会经费6.02万元、其他交通费用18.92万元、公务用车运行与维护4.5万元、其他商品与服务支出1.8万元。比年初预算减少69.47，减少38%，主要原因是:落实过紧日子要求压减支出，资产运行维护支出减少。

三、三公经费财政拨款决算情况

2019年“三公”经费财政拨款支出9.45万元，其中:因公出国(境)经费0万元，公务接待费4.95万元，公务用车购置及运行费4.5万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2019年支出0万元。因公出国(境)团0组 0 人，本年度没有安排此项目经费。

(二)公务接待费

2019年支出4.95万元，共175批次836人次，与年初预算对比减少8.15万元，对比上年减少了6.12万元，主要原因是:规范了财务管理制度，节约开支。我局“三公”经费，包括公务接待费认真贯彻落实中央“八项规定” 严格控制公务接待费，实行公务接待提前申报制度，来客需凭公函和电话通知填写进餐通知单方可进行接待，并严格控制接待标准和陪客人数，到指定餐馆进餐。

(三)公务用车购置及运行费

2019年支出4.5万元，与年初预算对比减少11.7万元，较2018年决算减少3.78万元。其中:公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.5万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年未局机关公务用车保有量1辆。主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”，严格控制公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

四、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2191.37 万元，其中:政府采购货物支出812.65万元、政府采购工程支出345.86万元、政府采购服务支出1032.86万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为:截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有车辆1 辆，为主要领导干部用车。

六、重点项目绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金9411.55万元，占一般公共预算项目支出总额的95%。从评价情况来看，项目资金使用管理严格规范，项目的各项绩效指标完成情况较好，各项工作基本实现年初绩效目标。

产出指标完成情况:一是数量指标，年初设定的要求数量按照相关政策全部落实;二是质量指标，预期设定100%已完成，严格按照有关部门要求合格完成;三是时效指标，按资金规定的时间完成率100%;四是成本指标，预期设定费用中合理完成。效益指标完成情况:一是社会效益指标，生态效益和社会效益得到明显提升;二是满意度指标，各类对象满意度实际满意度为100%。  

至部门公开时已经应用的情况:加强了项目规划，完善了项目分配办法和管理办法

部门绩效评价结果拟应用情况:加强项目结果与预算安排相结合。

第三部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指县财政当年拨付的资金，包括公共财政预算拨款收入和政府性基金预算拨款。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的资金。

(三)行政运行经费:行政机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2019年部门决算公开表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决总表(公开04表)

5、一般公共财政预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共财政预算拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

9、政府采购情况表